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中共天水市委统战部2016年度部门决算公开说明
2017/8/10 16:47:16  来源:  有人阅读过此文章

中共天水市委统战部

2016年度部门决算公开说明

 

一、市委统战部概况

(一)主要职能

1、负责贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策,调查研究、督促检查统一战线方针政策的执行情况,协调统一战线各方面的关系;贯彻实施市委和上级统战部的指示决定;向市委和上级统战部反映情况,提出开展威尼斯赌博游戏统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报有关事项和重要情况;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门对国内外敌对势力利用民族、宗教分裂祖国活动的斗争。

4、负责党外代表人士政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作;负责做好市级统战系统干部管理工作。

5、负责联系市内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策性建议;做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

6、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及本市籍的代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

7、调查研究党外知识分子情况,反映意见,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责高校、科研院所、企业统战工作。

9、负责开展市内外统一战线的宣传工作。

10、负责指导县区和市直各部门的统战工作、统战干部的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导市级统战系统各单位工作;受市委委托,代管市委台办(市政府台湾事务办公室);领导市工商联党组,指导工商联工作;指导市社会主义学院工作;负责市台胞台属联谊会,市归国华侨联合会,市黄埔同学会等有关社会团体的工作。

11、完成市委和省委统战部交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

市委统战部内设办公室、干部科、民族宗教科、民主党派工作科、经济联络科、无党派代表人士联络办公室6个职能科室。现核定编制22人,其中行政编制13名,工勤3名,事业6名。目前我单位在职人员20人,退休人员7人。

二、市委统战部2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2016年度,市委统战部收入为404.26万元,其中:财政拨款收入404.26万元,占收入的100%;事业收入0万元,占收入的0%;经营收入0万元,占收入的0%;其他收入0万元,占收入的0%

(二)支出决算情况

2016年度,市委统战部支出为387.08万元。其中:基本支出387.08万元,占支出的100%;项目支出0万元,占支出的0%;经营支出0万元,占支出的0%

(三)财政拨款收入决算情况。

2016年度,市委统战部财政拨款收入总计404.26万元,与上年的397.88万元相比增加了6.38万元,增长2%。其中:一般公共预算财政拨款收入404.26万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度,市委统战部一般公共预算财政拨款支出总计387.08万元,与上年399.54万元相比减少了12.46万元,下降了3%;完成年初预算160.75%,决算数大于预算数的主要原因:年初未把工资调标、补发工资、精准扶贫、车辆老化维修等费用纳入到预算内,所以工资调标,补发工资、精准扶贫、办公设备、车辆老化维修等费用增加,使决算数大于预算数。其中:

一般公共服务支出340.01万元,与上年的348.95万元相比减少了8.94万元,下降了3%;完成年初预算189.15%,决算数大于预算数的主要原因:年初未把工资调标、补发工资、精准扶贫、车辆老化维修等费用纳入到预算内,所以工资调标,补发工资、精准扶贫、办公设备、车辆老化维修等费用增加,使决算数大于预算数。

公共安全支出0万元,与上年0万元相比增加(减少)万元,上调(下降)0%;完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:无预算,无支出。

教育支出0万元,与上年00万元相比增加(减少)万元,上调(下降)0%;完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:无预算,无支出。

社会保障和就业支出47.07万元,与上年的50.59万元相比减少了3.52万元,下降了7%;完成年初预算120.38%,决算数大于预算数的主要原因:年初未把工资调标、补发工资纳入到预算内,所以决算数大于预算数

医疗卫生与计划生育支出0万元,与上年的0万元相比无变化,完成年初预算0%,年初预算为7.3万元;决算数小于预算数的主要原因:有预算,无支出

住房保障支出0万元,与上年的0万元相比无变化;完成年初预算0%,年初预算为14.6万元;决算数小于预算数的主要原因:有预算,无支出

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出378.08万元。其中:

工资福利支出139.72万元,主要包括基本工资110.31万元、津贴补贴22.89万元、奖金6.52万元。

对个人和家庭的补助支出133.47万元,主要包括退休费45.35万元、生活补助费59.54万元、奖励金23.72万元、采暖补贴费4.86万元。

商品和服务支出112.86万元,主要包括办公费9.63万元、印刷费7.87万元、邮电费3.42万元、差旅费16.59万元、维修(护)费7.05万元、租赁费1.02万元、会议费8.55万元、培训费0.05万元、公务接待费1.73万元、专_x005f_x0008_用燃料费3.27万元、劳务费8.10万元、委托业务费27.00万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费11.81万元、其他交通费用5.34万元。

其他资本性支出1.03万元,主要包括办公设备购置1.03万元。

(六)2016年“三公”经费支出决算说明

2016三公经费预算5.7万元,决算13.54万元,完成年初预算237.54%,决算数大于预算数的主要原因:公务用车超时限使用,增加了车辆维修费用,年初未把车辆维修费用纳入到年初预算内,所以公务用车维修费增加,使决算数大于预算数。与上年同期相比减少2.05万元,下降13%;减少的主要原因:减少车辆出勤次数及维修保养,减少接待次数,降低了接待标准。

1、因公出国(境)经费支出情况

2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年0万元,无增加、变化,变动原因为:本单位无因公出国(境)费用。

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年的0万元,无增加、变化,变动原因为:公务用车改革,无车辆购入。

2016年我单位公务用车运行费11.81万元,较上年12.12万元减少0.31万元,下降3%,变动原因为:车辆出勤次数及维修保养。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费1.73万元,较上年3.47万元减少1.87万元,下降53%,变动原因为:主要原因是减少接待次数,降低了接待标准。

其中国内公务接待共12批次,接待人次420人,较上年的国内公务接待15批次,接待人次721人,人数下降42%,减少1.87万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年的0万元,无增加、变化。

(七)其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年,市委统战部机关运行经费支出113.89万元 ,比上年的151.42万元减少了38.56万元,下降26%。主要原因是厉行节约减少了办公、培训、公务接待、车辆出勤次数及维修保养的费用。

2、政府采购支出情况

2016年,市委统战部政府采购支出1.03万元 ,比上年的0万元增加了1.03万元,增长100%。其中:政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度,市委统战部资产总额为124.21万元,其中:公务车辆3辆,单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专_x005f_x0008_用设备单价0台(套)。

三、相关专_x005f_x0008_业名词解释

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之"外发生的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专_x005f_x0008_用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

奖金:反映机关事业单位工作人员年终一次性奖金。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护、运行与维护费用。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和专_x005f_x0008_业用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

四、市委统战部2016年部门决算表

1:2016年收入支出决算总表

2:2016年收入决算表

3:2016年支出决算表

4:2016年财政拨款收入支出决算总表

5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

附表:市委统战部2016年部门决算表

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